四川省理县上孟乡人民政府2017年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,现将理县上孟乡人民政府2017年部门决算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,全面加强党的领导,巩固基层政权,把握农村改革发展稳定大局,充分发挥统揽全局的核心领导作用。

2.完善党政组织功能,强化干部的监督、教育和管理,建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的管理体制。

3.加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设,依法行政,坚持完善人民代表大会制度。

4.加快农村经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,落实强农惠农措施,培育主导产业和市场体系,保护各种经济组织的合法权益,组织经济运行,促进经济发展。

5.制定并组织实施乡、村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

6.改进工作方式,运用经济、法律、行政的手段进行综合管理,强化示范、引导、服务、协调功能,转变工作职能,创新工作机制,推动农业农村经济发展。

7.加强民主法制宣传教育,社会治安综合治理、信访、突发事件应对各项工作,加强社会管理,打击刑事犯罪,确保农村社会政治稳定。

8.负责行政区域内的计划生育、文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保障和其他社会救助等社会公益事业的综合性工作和精神文明创建工作。9.承办县委、政府交办的其它事项

(二)2017年重点工作完成情况。

1.农村经济快速发展,基础设施建设不断完善

2.周密部署、狠抓落实、脱贫攻坚工作再上新台阶。

3.社会事业协调发展,群众幸福指数不断攀升。一是教育硬件水平极大提升,教学质量逐年提高,教育资源均衡共享。

4.城乡环境综合整治成效突出,生态环境宜人,扎实推进河长制工作。

5.坚持"三治"融合,社会治理能力不断提高。

二、部门概况

1.本部门属县一级预算单位,内设机构(股室)7个。

1)党政办的基本职能:在党委政府领导下,检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况;负责重大问题归口报告,认真做好上情下达、下情上达;负责安排党委会议和党委召集的其它会议,做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作;根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料;负责安排各类办公会议和职工大会,做好会议记录,并协助分管领导督查会议决定事项的贯彻执行;做好接待和群众来信来访的接待、处理工作;做好职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作;在乡党委领导下,具体执行上级的指示、决定和协调相关部门的工作;统一管理文件的制发,组织制订各项规章制度,发布行政事务通知、通告;做好宣传、信息工作,负责文书档案工作、报刊、信函收发工作、文印工作和公车管理工作;负责车辆的调度安排、维护管理及安全保障工作;严格按照国家有关规定管理,做好机要事务处理和保密工作,坚决杜绝泄密事件的发生;各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章等的管理和使用;处理办公室日常事务工作,做好办公室内部建设工作;协助党委做好离退休人员和群团组织的工作;协助分管领导搞好后勤接待保障工作,加强食堂建设,不断提高后勤服务质量;及时完成党政领导交办的其他工作。

2)社会治安综合治理办的基本职能:维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3)综合发展办的基本职能:负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。

4)综合文化中心的基本职能:抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5)经济发展中心的基本职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各村生产,搞好蔬菜、水果等经济流通,协调好本乡经济交流与合作;完成国家财政计划,不断培植推动,管好财政资金,增强财政实力。

6)社会事业服务中心的基本职能:制定并组织实施村建设规划,地方道路建设及公共设施,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

7)就业和社会保障中心的基本职能:负责本行政区域内的城乡居民养老保险、医保工作,公益性岗位就业安置等工作。

2.人员概况:总编制22人,行政编13人、行政工勤2人,事业7人。年末实际在编在岗人员21人,其中行政人员13名、行政工勤1名,事业人员7人。年终实有人数21人。

三、收支决算总体情况说明

2017年上孟乡本年收入合计533.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入528.79万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入5万元,占1%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年上孟乡本年支出合计429.83万元,其中:基本支出403.98万元,占93.9%;项目支出25.84万元,占6.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入538.79万元、支出429.83万元。与2016年相比,财政拨款收入545.77万元、支出569.6万元,收入下降1.28%,支出下降24.54%,支出主要原因是严格执行厉行节约。

(图34:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为"总计"数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出429.83万元,占本年支出合计的85.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加139.77万元,减少11.24%

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出429.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(201322.19万元,占74%;国防支出(2034万元,占0.9%;教育支出(2050万元,占0%;文化体育与传媒支出(2074.73万元,占1.1%;社会保障和就业支出(20852.98万元,占12.32%;医疗卫生支出(21015.31万元,占3.5%;城乡社区支出(2120万元,占0%;农林水支出(2134.8万元,占1.1%;住房保障支出(22125.81万元,占7.08%;其他支出(2290万元,占0%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

6:(一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201):支出决算为322.19万元,完成预算99.17%,决算数小于预算数的主要原因是严格遵循厉行节约。

2.国防支出(2030607:支出决算为4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.文化体育与传媒(2070199:支出决算为4.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(20805:支出决算为52.98万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出决算为35.97万元;机关事业单位基职业年金缴费(2080506)支出决算为17.01万元,完成预算100%,决算数大于预算数

的主要原因是人员变动及社保缴费基数调整导致养老保险、职业年金等社保费用增加。

5.医疗卫生与计划生育(2101101:支出决算为15.31万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

6.农林水支出(2130705:支出决算为4.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出(2120801):支出决算为0万元,决算数与预算数持平。

8.其他支出(2299901:支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完毕。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述"预算"口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出322.19万元,其中:

人员经费209.15万元,主要包括:基本工资(3010171.44万元、津贴补贴(30102100.76万元、奖金(301036.14万元、绩效工资(3010723.82万元、其他工资福利支出(301992.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费(208050535.97万元、职业年金缴费(208050617.01万元、其他社会保障缴费(301124.8万元、行政单位医疗(210110115.31万元、生活补助(303050.97万元、奖励金(3030947.30万元、住房公积金(3011325.81万元。公用经费42.46万元,主要包括:办公费(302011.6万元、电费(302062.29万元、邮电费(302073.99万元、差旅费(3021123.99万元、维修(护)费(302130.9万元、会议费(302151.5万元、公务接待费(302170.90万元、劳务费(302260万元、工会经费(302284.96万元、福利费(302291.74万元、公务用车运行维护费(302319.98万元。

(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度"三公"经费财政拨款支出决算为11.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,主要原因是遵循厉行节约。

(上述"预算"口径为调整预算数。)

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.34万元,占91.99%;公务接待费支出决算0.90万元,占8.1%。具体情况如下:

(图7:"三公"经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,下降0%。无因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.34万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201612月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、小型客车(面包车)0辆,摩托车1辆。

公务用车运行维护费支出10.34万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3.05万元,增长38.31%。主要原因是公务用车使用频率增加,车辆老化维修费用增加。

3.公务接待费支出0.90万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,112人次(不包括陪同人员),共计支出0.90万元,具体内容包括具体内容包括:餐饮费、住宿费。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,无接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.14万元,增长18.57%。主要原因是单位接待人次增加导致费用增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,上孟乡机关运行经费支出42.46万元,比2016年增加8.87万元,增长21.32%

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,上孟乡人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,上孟乡政府共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金25.84万元,覆盖率达到100%

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是执行中期评估状态不佳,二是对绩效监控制度不完善,三是缺乏部门协作。下一步改进措施:一是完善相关制度,完善内控制度,二是加强部门之间协作,加强支出。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位

(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)项目决策

10分)科学决策

必要性(政策依据)

5

5

可行性(政策完善)

5

5

10绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)项目管理

7分)资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)项目绩效

20项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

4

50分)项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

10

8

总分

91

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(201)人大事务(20101)行政运行(2010101):指行政单位的基本支出;(2010150):指事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险(2080505)机关事业单位职业年金(2080506):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(21011)行政单位医疗(2101101:指行政单位医疗方面的支出;事业单位医疗(2101102:指事业单位医疗方面的支出;公务员医疗补助(2101103:指行政单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19."三公"经费:纳入县级财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)理县上孟乡2017年度部门决算公开表.xls

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审核: 杨汝渊 责编:理县人民政府信息公开办
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